Financiële prognose

bedragen x € 1.000
Prognose 2018 per programma	Subtotaal		Totaal
1 Gemeenteraad			392	V
2 College & Bestuur			-	V
3 Duurzaamheid en Energietransitie			252	V
4 Openbare orde en Veiligeid			250	N
5 Cultuur en bibliotheek			240	N
6 Onderwijs			970	V
Leerlingenvervoer	100	V
Stedelijke onderwijs en projecten	400	V
Kinderopvang	470	V
7 Werk en Inkomen			4.342	V
Bijstandsverleningen en inkomensvoorzieningen	8.394	V
Sociale werkvoorziening	2.480	N
Gemeentelijk minimabeleid	1.070	N
Overig	502	N
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid			9.565	N
Participatie, zorg en welzijn	1.300	V
WMO voorzieningen	5.600	N
Beschermd wonen	3.600	V
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams	250	N
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18-	5.750	N
Kinderbescherming inclusief Veilig thuis	2.200	N
Vastgoed	665	N
9 Buitenruimte			542	V
10 Sport			400	N
11 Economie			300	N
12 Mobiliteit			3.674	V
Parkeerbelasting	5.819	V
Vervanging kaartlezers	1.641	N
Overig	504	N
13 Stadsontwikkeling en Wonen			300	N
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening			1.794	N
Burgerzaken	600	N
Verkiezingen	1.400	N
Overig	206	V
15 Financiën			2.262	V
Post onvoorzien	778	V
Rentevoordelen	1.112	V
Overig	372	V
16 Overhead			7.633	N
Ondersteuning bestuur en concernstaken	1.000	N
Ondersteuning ambtelijke organisatie	4.014	N
Management en ondersteuning primair proces	2.619	N
Totaal prognose 2018			8.048	N