Begrotingswijzigingen 2018
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 1 Gemeenteraad | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Gemeenteraad | 1.699 | -74 | - | - | - | -74 | 1.625 |
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.064 | 22 | - | - | - | 22 | 3.086 |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.264 | 29 | - | - | - | 29 | 2.293 |
Ombudsman | 670 | 10 | - | - | - | 10 | 680 |
Rekenkamer | 751 | 37 | - | - | - | 37 | 788 |
Antidiscriminatie Voorziening | 185 | 3 | - | - | - | 3 | 188 |
8.633 | 27 | - | - | - | 27 | 8.660 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 2 College en bestuur | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
College van BenW | 5.332 | 1.247 | - | - | - | 1.247 | 6.579 |
Bestuurlijke samenwerking | 2.141 | 1.492 | - | - | - | 1.492 | 3.633 |
7.473 | 2.739 | - | - | - | 2.739 | 10.212 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 3 Duurzaamheid, milieu en energietransitie | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Natuur- en milieu-educatie | 2.539 | -51 | - | - | - | -51 | 2.488 |
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 7.250 | - | - | - | - | - | 7.250 |
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | -8.902 | 2.342 | 969 | - | - | 1.373 | -7.529 |
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 9.033 | -13 | - | - | - | -13 | 9.020 |
Duurzaamheid | 7.175 | -719 | - | 800 | -1.712 | 1.793 | 8.968 |
Energietransitie | - | 2.098 | - | - | - | 2.098 | 2.098 |
17.095 | 3.657 | 969 | 800 | -1.712 | 5.200 | 22.295 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 4 Openbare orde en veiligheid | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Brandweer en rampenbestrijding | 41.424 | 135 | 571 | - | - | -436 | 40.988 |
Bestrijding onveiligheid | 11.860 | 2.795 | 112 | - | - | 2.683 | 14.543 |
Strandveiligheid | 878 | 5 | - | - | - | 5 | 883 |
54.162 | 2.935 | 683 | - | - | 2.252 | 56.414 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 5 Cultuur en Bibliotheek | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Cultuur | 44.600 | 353 | - | - | - | 353 | 44.953 |
Beeldende kunst | 437 | -6 | - | - | - | -6 | 431 |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 5.718 | -40 | -557 | - | - | 517 | 6.235 |
Musea | 18.903 | 1.103 | 21 | - | - | 1.082 | 19.985 |
Archeologie | 1.211 | 1 | - | - | - | 1 | 1.212 |
Gemeente archief | 2.529 | 437 | - | - | - | 437 | 2.966 |
Monumentenzorg | - | 1.246 | - | - | - | 1.246 | 1.246 |
Openbare bibliotheek | 20.295 | 439 | - | - | - | 439 | 20.734 |
93.693 | 3.533 | -536 | - | - | 4.069 | 97.762 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 6 Onderwijs | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Onderwijshuisvesting | 39.642 | 2.415 | -315 | - | - | 2.730 | 42.372 |
Leerlingenvervoer | 5.435 | 29 | - | - | - | 29 | 5.464 |
Leerlingzaken | 3.913 | 2.005 | 2.215 | - | - | -210 | 3.703 |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 16.392 | 11.743 | 10.427 | - | - | 1.316 | 17.708 |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 3.023 | -4.534 | -112 | 3.400 | 1.722 | -2.744 | 279 |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 16.769 | -1.624 | - | - | - | -1.624 | 15.145 |
Kinderopvang | 879 | 952 | 1.466 | - | - | -515 | 365 |
86.052 | 10.985 | 13.681 | 3.400 | 1.722 | -1.018 | 85.034 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 7 Werk en Inkomen | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Kredietfaciliteiten GKB | -4.050 | -478 | -110 | - | - | -368 | -4.418 |
Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 1.585 | 790 | - | - | - | 790 | 2.375 |
Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 5.545 | 494 | 293 | - | - | 201 | 5.746 |
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 27.650 | 45.750 | -1.670 | - | - | 47.420 | 75.070 |
Gemeentelijk minimabeleid | 51.161 | -329 | -753 | - | - | 424 | 51.585 |
Sociale werkvoorziening | 4.176 | -17.954 | -17.702 | - | - | -253 | 3.923 |
Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) (SZW) | 41.161 | 4.430 | - | - | - | 4.430 | 45.591 |
Participatievoorzieningen | 9.348 | 759 | 63 | - | - | 696 | 10.044 |
Werkgelegenheidsprojecten | 50.973 | -10.632 | 520 | 518 | -4.333 | -6.301 | 44.672 |
Financiele hulpverlening | 2.231 | 227 | -240 | - | - | 467 | 2.698 |
Schuldhulpverlening | 10.297 | 790 | 14 | - | - | 776 | 11.073 |
Bijzondere hulpverlening huisvesting | 166 | -54 | - | - | - | -54 | 112 |
200.243 | 23.792 | -19.585 | 518 | -4.333 | 48.228 | 248.472 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Overige baten en lasten | 20 | 14 | - | - | - | 14 | 34 |
Participatie en informele hulp | 36.408 | -6.373 | - | - | - | -6.373 | 30.035 |
Emancipatie | 1.229 | 98 | - | - | - | 98 | 1.327 |
Preventief Jeugdbeleid | 13.473 | 1.354 | 139 | - | - | 1.215 | 14.688 |
Zorg en Welzijn | 8.183 | 5.974 | - | - | - | 5.974 | 14.157 |
Eigenaar en participatie | -711 | 50 | 1.358 | - | - | -1.308 | -2.019 |
Sociale wijkteams | 2.727 | -969 | - | - | - | -969 | 1.758 |
Jeugdteams | 13.505 | -363 | - | - | - | -363 | 13.142 |
Beheer en exploitatie CJG | 192 | -134 | - | - | - | -134 | 58 |
Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten | 9.556 | -247 | - | - | - | -247 | 9.309 |
Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten | 13.570 | 1.289 | - | - | - | 1.289 | 14.859 |
Vervoer taxibus | 8.431 | 1.579 | - | - | - | 1.579 | 10.010 |
Maatwerkarrangement ZIN | 76.504 | 8.735 | 183 | - | 2.150 | 6.402 | 82.906 |
Eigen bijdragen WMO | -9.586 | 1.968 | 1.930 | - | - | 38 | -9.548 |
Maatwerkarrangementen PGB | 13.454 | -3.719 | - | - | - | -3.719 | 9.735 |
PGB Jeugdhulp | 5.134 | -82 | - | - | - | -82 | 5.052 |
Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) | 77.552 | 11.315 | - | - | - | 11.315 | 88.867 |
Zorg en opvang | -93 | -384 | 18 | - | - | -402 | -495 |
Beschermd wonen en GGZ (ZIN) | 87.724 | -2.482 | -12 | - | - | -2.470 | 85.254 |
Gemeenschappelijke Regeling GGD | - | 11.957 | 15.308 | - | - | -3.351 | -3.351 |
Huiselijk geweld | 13.800 | 501 | -39 | - | - | 540 | 14.340 |
Maatschappelijke opvang | 19.568 | -470 | - | - | - | -470 | 19.098 |
Gemeenschappelijke Regeling VT | - | 8.491 | 10.791 | - | - | -2.300 | -2.300 |
Kinderbescherming | 14.123 | 1.074 | - | - | - | 1.074 | 15.197 |
Geëscaleerde zorg 18- | 13.494 | 581 | - | - | - | 581 | 14.075 |
Ambulancevervoer | 311 | -109 | 1.266 | - | - | -1.375 | -1.064 |
Openbare gezondheidszorg | 14.187 | -17.157 | -10.746 | - | - | -6.411 | 7.776 |
Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) (volksgezondheid) | - | - | - | - | - | - | - |
Jeugdgezondheidszorg | 15.396 | 1.601 | 756 | - | - | 845 | 16.241 |
Lokale Taken GGD Haaglanden | - | 5.940 | 2.299 | - | - | 3.641 | 3.641 |
448.150 | 30.033 | 23.251 | - | 2.150 | 4.632 | 452.782 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 9 Buitenruimte | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Algemene baten en lasten | 199 | - | - | - | - | - | 199 |
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 13.890 | 3.337 | - | - | - | 3.337 | 17.227 |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 75.253 | -8.572 | -18 | - | 1.660 | -10.214 | 65.039 |
Groei aandeel openbaar vervoer (Buitenruimte) | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (econ havens en waterwegen) | 8.678 | 2.855 | - | - | - | 2.855 | 11.533 |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | -217 | -168 | 24 | - | - | -192 | -409 |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 9.781 | -4.032 | 18 | - | - | -4.050 | 5.732 |
Riolering en waterzuivering | -3.629 | 364 | 314 | - | - | 50 | -3.579 |
Ongediertebestrijding | 303 | 11 | - | - | - | 11 | 314 |
Begraafplaatsen | -379 | 82 | - | - | - | 82 | -297 |
103.901 | -6.123 | 338 | - | 1.660 | -8.121 | 95.780 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 10 Sport | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Sportbeleid en activering | 13.754 | -1.926 | -107 | - | -1.224 | -595 | 13.159 |
Sport- en spelaccommodaties (OCW) | 26.239 | 4.315 | 775 | - | - | 3.540 | 29.779 |
39.993 | 2.389 | 668 | - | -1.224 | 2.945 | 42.938 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 11 Economie | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 16.381 | 47 | 4.418 | 2.837 | -2.257 | 723 | 17.104 |
Regionale bedrijfschappen | -44 | 127 | 90 | - | - | 37 | -7 |
Huisvesting werkmilieus en bedrijfsterreinen (MKB) | 110 | 2.451 | 130 | - | 980 | 1.341 | 1.451 |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | - | 3.200 | - | - | 500 | 2.700 | 2.700 |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | -26 | 4.401 | - | - | - | 4.401 | 4.375 |
Promotie, toerisme en marketing | 29.098 | -8.653 | 1.072 | - | 905 | -10.629 | 18.469 |
45.520 | 1.573 | 5.709 | 2.837 | 128 | -1.427 | 44.093 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 12 Mobiliteit | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Parkeerbelasting (opbrengsten) | -47.973 | - | 3.000 | - | - | -3.000 | -50.973 |
Parkeerbelasting (perceptielasten) | -202 | 897 | 181 | - | - | 716 | 514 |
Parkeerbelasting (handhaving) | 8.161 | -3.752 | - | - | - | -3.752 | 4.409 |
Inrichting verkeer | 51.911 | -26.341 | 742 | - | -1.203 | -25.880 | 26.031 |
Parkeren | 23.050 | -949 | -13 | - | - | -936 | 22.114 |
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 3.379 | -803 | 172 | - | - | -975 | 2.404 |
38.326 | -30.948 | 4.082 | - | -1.203 | -33.827 | 4.499 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 13 Stadsontwikkeling en wonen | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
De Kust Gezond | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Beheer bedrijfspanden | -1.782 | 100 | -2.125 | 2.341 | 1.456 | 3.110 | 1.328 |
Bestemmingsplannen | 2.940 | -136 | - | - | - | -136 | 2.804 |
Bouwgrondexploitaties | -124 | 24.415 | 22.465 | 6.632 | 8.804 | -222 | -346 |
Kernregistraties | 3.450 | 1.309 | -22 | - | - | 1.331 | 4.781 |
Wonen en bouwen | 9.835 | -3.894 | 45 | 203 | 3.497 | -7.233 | 2.602 |
Stadsvernieuwing | 34.511 | 1.089 | 19.403 | 1.759 | 2.362 | -18.918 | 15.593 |
Omgevingsvergunningen | 2.876 | 4.580 | 11.537 | - | - | -6.957 | -4.081 |
Toezicht en handhaving wonen | 4.997 | 275 | - | - | 108 | 167 | 5.164 |
56.702 | 27.747 | 51.303 | 10.935 | 16.227 | -28.848 | 27.855 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 14 Stadsdelen, integratie en dienstverlening | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Burgerzaken | 13.948 | 1.069 | 144 | - | - | 925 | 14.873 |
Baten secretarieleges | -6.533 | 125 | 422 | - | - | -297 | -6.830 |
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | 538 | 0 | - | - | - | 0 | 538 |
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte | 6.945 | 822 | - | - | - | 822 | 7.767 |
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer | 918 | 580 | - | - | - | 580 | 1.498 |
Volwasseneneducatie (inburgering) | 920 | -2 | - | - | - | -2 | 918 |
Media | 1.598 | - | - | - | - | - | 1.598 |
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie | 23.013 | 1.079 | - | - | - | 1.079 | 24.092 |
Integratie en Burgerschap | 4.981 | 1.022 | - | - | - | 1.022 | 6.003 |
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 386 | 1.245 | - | - | - | 1.245 | 1.631 |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 10.599 | 845 | - | - | - | 845 | 11.444 |
Stadsdeelbudget Wijkaanpak | 5.160 | 743 | - | - | - | 743 | 5.903 |
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | 25.630 | -1.435 | 19 | - | - | -1.454 | 24.176 |
Inburgering | 4 | - | 151 | - | - | -151 | -147 |
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid | 580 | 346 | - | - | - | 346 | 926 |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | 1.058 | 690 | - | - | - | 690 | 1.748 |
89.746 | 7.128 | 736 | - | - | 6.392 | 96.138 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 15 Financiën | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Niet-overhead directeur GAD | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 2.000 |
Erfpacht | -14.457 | 502 | -850 | - | - | 1.352 | -13.105 |
Treasury | -24.938 | -5.440 | 7.149 | 38.354 | 30.276 | -4.510 | -29.448 |
Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 3.007 | -12 | - | - | - | -12 | 2.995 |
Onroerende zaakbelasting woningen | -27.570 | -155 | 362 | - | - | -516 | -28.086 |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | -53.818 | 4 | 1.085 | - | - | -1.081 | -54.899 |
Belastingen overig | -18.041 | -51 | - | - | - | -51 | -18.092 |
Algemene uitkering | -1.194.169 | - | 44.371 | - | - | -44.371 | -1.238.540 |
Trend en overige gemeentebrede reserveringen | -152.313 | -2.965 | - | 30.616 | 7.738 | 19.913 | -132.400 |
Algemene reserves | -3.983 | - | - | 14.374 | 30.935 | -16.561 | -20.544 |
Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | 10.011 | -10.011 | - | - | - | -10.011 | 0 |
Interne / Externe leveringen | - | 596 | 596 | - | - | - | - |
Dienstverlening primair proces | -3.873 | 283 | -1.701 | - | - | 1.984 | -1.890 |
Reclame-opbrengsten | -2.774 | -1 | - | - | - | -1 | -2.775 |
Compensatieregeling startende ondernemers | 450 | - | - | - | - | - | 450 |
Toeristenbelasting | -6.895 | 6 | 1.034 | - | - | -1.028 | -7.923 |
Kwijtschelding belastingen | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | -40 | - | - | - | - | - | -40 |
Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | -453 | - | - | - | - | - | -453 |
-1.489.705 | -15.244 | 52.045 | 83.344 | 68.949 | -52.894 | -1.542.599 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Programma 16 Overhead | Saldo | Lasten | Baten | Dotaties | Onttrek- | Saldo | Saldo |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 29.538 | 4.294 | - | - | - | 4.294 | 33.832 |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 45.796 | 7.346 | 635 | - | - | 6.711 | 52.507 |
Management en ondersteuning primair proces | 124.681 | 44.943 | 6.299 | - | - | 38.644 | 163.325 |
200.015 | 56.584 | 6.934 | - | - | 49.649 | 249.665 | |