Halfjaarbericht 2018

Financiële prognose

bedragen x € 1.000

 Activiteit omschr 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Mutatie
begroting 

 Saldo
actuele
begroting 

 Prognose
uitkomst 

 Prognose
afwijking 

 V/N 

Sportbeleid en activering

           13.754

         -595

           13.159

           13.459

         300

N

Sport- en spelaccommodaties

           26.239

       3.540

           29.779

           29.879

         100

N

        39.993

     2.945

        42.938

        43.338

      400

N

Bij het programma Sport in 2018 wordt een nadelig resultaat geprognosticeerd van € 0,4 mln. Het resultaat is voornamelijk veroorzaakt door de implementatie van de tourniquets, € 0,3 mln. nadelig en € 0,1mln. overig. De implementatie van dit systeem was niet voorzien in de begroting van 2018 en leidt hiermee tot een incidenteel nadeel van € 0,3 mln.