Financiële prognose
bedragen x € 1.000 | ||||||
Activiteit omschr | Saldo | Mutatie | Saldo | Prognose | Prognose | V/N |
Algemene baten en lasten | 199 | - | 199 | 229 | 30 | N |
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 13.890 | 3.337 | 17.227 | 16.335 | 892 | V |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 75.253 | -10.214 | 65.039 | 65.538 | 499 | N |
Groei aandeel openbaar vervoer (Buitenruimte) | 22 | - | 22 | 22 | ||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 8.678 | 2.855 | 11.533 | 11.533 | ||
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | -217 | -192 | -409 | -59 | 350 | N |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 9.781 | -4.050 | 5.731 | 5.781 | 50 | N |
Riolering en waterzuivering | -3.629 | 50 | -3.579 | -4.279 | 700 | V |
Ongediertebestrijding | 303 | 11 | 314 | 420 | 106 | N |
Begraafplaatsen | -379 | 82 | -297 | -282 | 15 | N |
103.901 | -8.121 | 95.780 | 95.238 | 542 | V | |
Programma Buitenruimte kent een voordeel van circa € 0,5 mln. voordelig. Hieronder zijn de belangrijkste financiële afwijkingen nader gespecificeerd.
Kosten handhavers
Als gevolg van vertrekkend personeel ontstaat een tijdelijk vacature voordeel. Daarnaast is sprake van lagere bijkomende kosten zoals uniformen. Samen zorgt dit voor een voordeel van € 0,4 mln.
Regionaal fietsdepot
OP dit moment wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor het fietsdepot. Voor een nieuwe locatie zijn incidentele kosten te verwachten. Om die reden wordt in 2018 middelen terughoudend ingezet. Omdat de verwachting is dat de nieuwe locatie pas begin 2019 voor handen zal zijn, wordt dit jaar een voordeel van € 0,2 mln. verwacht.
Bestuurlijke boetes
Voor de jaren 2017 en 2018 is incidentele compensatie gegeven om de bestuurlijke boetes te kunnen implementeren. Voor 2018 wordt naar verwachting € 0,34 mln. aan bestuurlijke boetes geïnd. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2018. Voor 2019 en verder is sprake van een budgettair risico van circa € 0,35 mln. ten opzichte van de indertijd weggevallen baten van ruim € 0,7 mln.
Kosten herinrichtingen
In 2018 worden diverse herinrichtingen uitgevoerd in het kader van de Haagse loper. Tussen de diverse projecten hebben verschuivingen plaatsgevonden. Zo wordt de herinrichting van Rijnstraat (€ 1,4 mln.) in 2018 uitgevoerd. Van andere projecten is een deel naar 2019 of later doorgeschoven. Per saldo leveren de verschuivingen een nadeel van € 0,4 mln. in 2018.
Markten
Op markten is een nadeel ontstaan van circa € 0,35 mln. Dit nadeel is met name het gevolg van de inzet van extra juridisch personeel in verband met afhandeling bezwaren.
Vrijval voorziening bedrijfsrisico’s
Een aantal jaren geleden is een van de partners van een aannemerscombinatie failliet gegaan. Het project is om die reden aan een derde partij gegund. Hier is een paar jaar geleden een risicovoorziening voor getroffen voor eventuele aansprakelijkheidstelling. Deze heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. De verwachting is dat de aansprakelijkheidstelling niet meer zal plaatsvinden. De voorziening kan daarom vrijvallen. De voorziening is indertijd ten lasten van het programma Buitenruimte getroffen.