Halfjaarbericht 2018

Financiële prognose

bedragen x € 1.000

 Activiteit omschr 

 Saldo
ontwerp
begroting 

 Mutatie
begroting 

 Saldo
actuele
begroting 

 Prognose
uitkomst 

 Prognose
afwijking 

 V/N 

Economische ontwikkeling en structuurversterking

           16.381

          723

           17.104

           17.104

Regionale bedrijfschappen

                 -44

            37

                  -7

                  -7

Huisvesting werkmilieus en bedrijfsterreinen (MKB)

                110

       1.341

             1.451

             1.451

Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie)

                    -

       2.700

             2.700

             2.700

Dienstverlening, bedrijven en mkb

                 -26

       4.401

             4.375

             4.375

Promotie, toerisme en marketing

           29.098

     -10.629

           18.469

           18.769

         300

N

        45.520

    -1.427

        44.093

        44.393

      300

N

Doordat in de budgetten van grote evenementen geen rekening is gehouden met de inzet van het Centraal Evenementen Bureau en omdat het bureau zelf niet over een programmabudget beschikt, ontstaat een tekort van € 0,3 mln.