Financiële prognose

bedragen x € 1.000
Activiteit omschr	Saldo ontwerp begroting	Mutatie begroting	Saldo actuele begroting	Prognose uitkomst	Prognose afwijking	V/N
Onderwijshuisvesting	39.642	2.730	42.371	42.371
Leerlingenvervoer	5.435	29	5.464	5.364	100	V
Leerlingzaken	3.913	-210	3.703	3.703
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	16.392	1.316	17.708	17.708
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	3.023	-2.744	279	279
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	16.769	-1.624	15.145	14.745	400	V
Kinderopvang	879	-515	364	-106	470	V
Activiteit Leerlingenvervoer Bij Leerlingenvervoer wordt een voordeel van € 0,1 mln. verwacht. Activiteit Stedelijk onderwijsbeleid en projecten Bij de STIP banen is de verwachting dat er een voordeel zal ontstaan van € 0,3 mln. vanwege late aanmeldingen en subsidies die niet per kalender jaar ingaan maar per maand. De vrijval door lagere vaststellingen van subsidies oude jaren zal naar verwachting oplopen tot € 0,9 mln. Binnen het bestaande beleidskader moeten middelen worden ingezet om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe wensen. Daarmee wordt ook een soepele overgang van de oude naar de nieuwe HEA bewerkstelligd (extra uitgaven naar verwachting circa € 0,8 mln.). Activiteit Kinderopvang Bij het vastgoedbeheer van de kinderopvangen wordt € 0,8 mln. exploitatievoordeel op rendabele panden en € 0,3 nadeel uit huurderving verwacht.	86.052	-1.018	85.034	84.064	970	V